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黑龙江省民族宗教事务委员会2019年部门预算及有关情况的说明
日期:2019-02-18 来源: 编辑:彭涛

第一部分 省民宗委部门概况

第二部分 省民宗委2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省民宗委2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   省民宗委部门概况

第二部分  省民宗委2019年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

以上报表见附件。

本部门无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第三部分  省民宗委2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019年省民宗委收支总预算2209.61万元,比上年预算数3568.25万元减少1358.64万元。减少的原因主要是2018年预算包含机关资本性支出-大型修缮1500万元,2019年预算无该项费用支出。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则,省民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019年,省民宗委收入预算2209.61万元,其中:一般公共预算收入2209.61万元,占100%;无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年,省民宗委支出预算2209.61万元,其中:基本支出1232.18万元,占55.76%;项目支出977.43万元,占44.24%。无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年,省民宗委财政拨款收支总预算2209.61万元。收入包括:一般公共预算收入2209.61万元,无政府性基金收入和国有资本经营收入。支出包括:一般公共服务支出1778.86万元,社会保障和就业支出242.31万元,医疗卫生与计划生育支出121.64万元,住房保障支出66.80万元,无其他各项支出。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2019年,省民宗委一般公共预算支出2209.61万元,比上年预算3568.25万元减少1358.64万元,其中:

1.2012301行政运行(民族事务)2019年预算数为801.43万元,比上年预算数769.08增加32.35万元,增加4.21%。

2.2012302一般行政管理事务(民族事务)2019年预算数为16.2万元,比上年预算数16.2万元,无变化。

3.2012304民族工作专项2019年预算数为800万元,比上年预算数710万元比增加90万元,增加12.68%。

6.2013404宗教事务2019年预算数为161.23万元,比上年预算数167.90万元减少6.67万元,减少3.97%。

8.2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为145.77万元,比上年预算数142.34万元增加3.43万元,增加2.41%。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为94.32万元,比上年预算数86.94万元增加7.38万元,增加8.49%。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为2.22万元,比上年预算数增加2.22万元,上年无此项预算支出。

11.2101101行政单位医疗2019年预算数为81.35万元,比上年预算数76.31万元增加5.04万元,增加6.61%

12.2101103公务员医疗补助2019年预算数为40.29万元,比上年预算数37.8万元增加2.49万元,增加6.59%。

14.2210201住房公积金2019年预算数为66.8万元,比上年预算数61.68万元增加5.12万元,增加8.30%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2019年,省民宗委一般公共预算基本支出1232.18万元,其中:工资福利支出814.37万元,主要包括:基本工资275.31万元、津贴补贴266.39万元、年终一次性奖金44.19万元、公务员奖励支出1.26万元、基本养老保险支出96.54万元、基本医疗保险支出41.981万元、公务员医疗补助支出21.90万元、住房公积金66.80万元按定额管理的商品服务支出204.49万元,主要包括:办公费13.66万元、手续费0.13万元、办公水费1.24万元、办公电费10.82万元、邮寄费0.90万元、电话通讯费6.71万元、办公用房取暖费9.57万元、物业管理费3.25万元、国内差旅费40.6万元、一般维修费2.15万元、培训费7.39万元、劳务费2.28万元、工会经费9.85万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费20.10万元、其他交通费用65.72万元、预留机动经费3.56万元、空编奖励经费6.17万元。离退休公用支出2.76万元,主要包括:离休人员特需费0.1万元、离休人员公用经费0.1万元、退休人员公用经费2.56万元。职工体检费支出9.44万元。对个人和家庭补助支出201.12万元,主要包括:离休费支出13.02万元、退休费支出129.99万元、离退休基本医疗费39.37万元、退休公务员医疗补助18.39万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2019年,省民宗委一般公共预算支出2209.61万元,其中:机关工资福利支出814.37万元,主要包括:工资奖金津补贴587.15万元、社会保障缴费160.42万元、住房公积金66.8万元。机关商品服务支出1074.82万元,主要包括:办公经费381.35万元、会议费25.21万元、培训费163.26万元、委托业务费223.74万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费20.1万元、维修(护)费15.75万元、其他商品和服务支出235.41万元。机关资本性支出50万元,主要包括:设备购置50万元。对个人和家庭的补助支出270.42万元,主要包括:社会福利和救助57.76万元、助学金4万元、离退休费143.01万元、其他对个和人和家庭的补助65.65万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年,省民宗委“三公”经费预算数为30.10万元,其中:无因公出国(境)经费,无公务用车购置费,公务用车运行维护费20.10万元,公务接待费10万元,比上年预算数30.10万元,无变化。

 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年,省民宗委机关运行经费预算安排204.49万元,比上年192.48万元增加12.01万元,增长率6.24%。主要原因人员变动,按人员核定的公用经费增加。

其中办公费13.66万元、手续费0.13万元、办公水费1.24万元、办公电费10.82万元、邮寄费0.90万元、电话通讯费6.71万元、办公用房取暖费9.57万元、物业管理费3.25万元、国内差旅费40.6万元、一般维修费2.15万元、培训费7.39万元、劳务费2.28万元、工会经费9.85万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费20.10万元、其他交通费用65.72万元、预留机动经费3.56万元、空编奖励经费6.17万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年,省民宗委部门采购预算总额465.74万元,其中:无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算465.74万元。

十四、关于国有资产占用使用情况说明

截止2018年末,省民宗委共有国有资产940.94万元。一是房屋共2384平方米,账面价值295.97万元。其中:办公用房1557平方米,账面价值231.97万元;其他用房827平方米,账面价值64万元。二是车辆7台,价值199.18万元,其中:厅级以上领导用车1台,账面价值47.03万元;一般公务用车6台,账面价值152.15万元。三是单位没有价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。四是其他资产账面价值445.79万元

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定,2019年省民宗委实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额663.31万元。

 

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门预算编制手册》,对省民宗委2019年部门预算中相关名词解释如下:
  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:指主要用于保障机关、事业单位正常运转,支持机关、事业单位履行职能的支出,包括民族事务支出和宗教事务支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生类支出:指省民宗委按照国家政策规定用于单位职工医疗保险方面的支出。

七、住房保障类支出:指省民宗委按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、社会保障和就业类支出:指省民宗委用于委机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员经费。

九、机关运行经费支出:主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、“三公”经费支出:是指本部门(包括行政单位、参照公务员管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件:省民宗委2019年部门预算公开说明

     部门预算公开报表(附件1-11)

     部门预算项目绩效目标公开报表(附件12)                    

                   

 

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